По описанию «Новое в версии 3.0.207» на 1С:ИТС и по ленте БУХ.1С от 02.10.2026. Материал — практический разбор, а не бухгалтерская, налоговая или юридическая консультация: учётные решения по вашим договорам и документам принимаются на вашей стороне. Состав своей сборки сверяйте с описанием на releases.1c.ru.
Короткий вывод
Версия 3.0.207 — не революция, а набор аккуратных доработок для тех участков, где бухгалтеры чаще всего обходились обходными путями. Описание относится к версии 3.0.207; о выходе сборки
3.0.207.25 для ПРОФ, КОРП и базовой версии сообщила лента БУХ.1С 2 октября 2026 года. Что именно из описания версии вошло в конкретную сборку, лучше проверять по описанию релиза, а не по памяти.
Если сжать до списка того, что реально меняет рабочий день: собственные задачи в Календаре отчётности, цепочка «передача на реализацию — выкуп комиссионером» для маркетплейсов, вид операции «Возврат по эквайрингу», загрузка нескольких чеков НПД, уточнённая разметка операций АУСН, печатные формы по дивидендам и способы учёта зарплаты при совмещении режимов. Отдельно — заявка «Кредит по выписке», но она работает только в 1С:Фреш.
Краткая новость о выходе версии есть
здесь. Эта статья глубже: про то, где при обновлении что-то может пойти не так.
Календарь отчётности: когда стандартной поставки мало
Типовой Календарь отчётности знает то, что поставляет 1С. Но у бухгалтера в голове живёт больше сроков, чем в поставке: региональная форма, индивидуальный срок по требованию, отчёт, которого в программе просто нет. Раньше такие вещи уезжали в таблицы и напоминания, которые никак не связаны с учётной базой.
В 3.0.207 в Календаре можно создавать
собственные задачи. В описании версии назначение сформулировано прямо: индивидуальные задачи бухгалтера, требующие контроля срока, формы отчётности для отдельных регионов и формы, которые в программе не поставляются. Найти календарь можно в простом интерфейсе через раздел «Налоги», затем «Отчётность» и «Календарь отчётности». В полном интерфейсе путь другой: «Руководителю», «Анализ», «Монитор налогов и отчётности» и там тот же календарь.
Практический совет не про кнопки, а про порядок. Пока задач мало, их легко завести вручную. Но через полгода без правил в календаре накопится смесь «важного» и «на всякий случай». Стоит договориться заранее, кто имеет право заводить задачи, как они называются и когда закрываются. Иначе календарь повторит судьбу общего чата: все туда пишут, никто не читает.
И честная оговорка: собственная задача сама отчёт не подготовит и не отправит. Это напоминание со сроком, а не форма. Если формы в поставке нет, готовить её всё равно придётся другим способом.
Маркетплейсы и выкуп комиссионером
Самое «товарное» изменение версии. Документ реализации с видом операции
«Выкуп комиссионером» можно создать на основании документа реализации с видом операции
«Передача на реализацию». Без ручного заполнения шапки и без попытки вспомнить, что же именно передавали комиссионеру в прошлом месяце.
В простом интерфейсе начинать нужно из раздела «Товары» и подраздела «Маркетплейсы», в полном — из «Продаж», затем снова «Продаж» и «Маркетплейсов и комиссионеров». В списке выбираем документ передачи на реализацию, после чего через «Создать на основании» вызываем «Выкуп комиссионера».
Что здесь стоит проверить на копии до рабочей базы:
Во-первых,
какие документы передачи у вас вообще есть. Если передача оформлялась в обход этого вида операции, на её основании ничего создать не получится — связка работает только от нужного вида документа. Если в базе много исторических документов, оформленных иначе, разберитесь, как вы собираетесь вести учёт дальше: новую схему лучше начинать с нового периода, а не вплетать её в середину.
Во-вторых,
что вы считаете выкупом. Название операции само по себе юридический смысл не определяет. Основание — договор с комиссионером и первичные документы, а программа лишь помогает оформить их без рутины. Если в вашей схеме есть нюансы — частичный выкуп, возвраты, особые условия, — сверяйте результат с договором и с тем, как вы эту ситуацию отражали раньше.
В-третьих,
итоговые суммы и проводки. Проверка простая и скучная: возьмите одну реальную передачу, создайте выкуп на её основании и сравните то, что получилось, с тем, как вы оформили бы вручную. Если расхождений нет, значит, механизм работает; если есть, сначала найдите причину, а потом уже включайте в рабочий процесс.
Производственные услуги и банковский счёт
Небольшая, но приятная правка: в документе «Оказание производственных услуг» можно выбрать
банковский счёт организации. Выбранный счёт попадает в печатную форму акта об оказании услуг. Документ находится в простом интерфейсе в разделах «Товары» и «Производство», в полном — в разделе «Производство».
Для тех, у кого несколько расчётных счетов и акты уходят клиентам с реквизитами «по умолчанию», это снимает необходимость править форму вручную. Проверьте, что в печатной форме после обновления выводится именно тот счёт, который вы выбрали в документе, а не первый в списке.
Реализация отгруженных товаров и остатки
Документ «Реализация отгруженных товаров» теперь можно создавать на основании
документа расчётов с контрагентом. Сам документ расчётов возникает при вводе остатков по счетам 45, 76.ОТ и 62.ОТ.1. Нужная форма в простом интерфейсе находится в «Товары» — «Продажи», в полном — в «Продажи» — «Продажи».
Эта доработка в первую очередь для тех, кто ввёл остатки по отгруженным, но не реализованным товарам и потом должен был довести цепочку до продажи. Если вы вводили остатки давно и всё давно закрыто — для вас это новость «на будущее». Если остатки вводятся сейчас, например при переходе из другой программы, — полезно сразу проверить, как документ расчётов связывается с реализацией.
Банк и эквайринг
В документ «Списание с расчётного счёта» добавлен вид операции
«Возврат по эквайрингу». Он нужен для отражения списания с расчётного счёта при возврате по эквайрингу. Работать с ним предстоит там же, где и со всеми банковскими выписками: в простом интерфейсе «Деньги» — «Банк» — «Банковские выписки», в полном — «Банк и касса» — «Банковские выписки».
Что стоит сделать практически. Если у вас торговля с эквайрингом, найдите в последних выписках случаи, когда банк уменьшал поступление из-за возвратов. Как вы отражали их раньше? Если «обычным списанием» с разной статьёй, то после обновления это повод договориться, будете ли вы переходить на новый вид операции и с какой даты. Менять учётную практику «задним числом» без причины не нужно: достаточно, чтобы правило на будущее было одно и записано.
И сразу про
чеки НПД. Теперь несколько чеков налога на профессиональный доход можно загрузить в документы «Поступление товаров и услуг» и «Поступление доп. расходов». В простом интерфейсе поступление можно открыть через «Документы» или «Товары» — «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)», дополнительные расходы — рядом, в «Поступление доп. расходов». В полном интерфейсе: «Покупки» и те же два документа.
Чем это полезно: если вы работаете с самозанятыми исполнителями и чеков по одному акту несколько, не нужно оформлять каждый отдельным документом. Но проверку никто не отменял — по каждому загруженному чеку стоит убедиться, что сумма, дата и контрагент соответствуют акту. Загрузка ускоряет ввод, а не заменяет сверку.
АУСН: депозиты, наличные и выписка
Блок для организаций и предпринимателей на автоматизированной упрощённой системе. В версии разметка двух типов операций приведена в соответствие с методическими указаниями ФНС.
Проценты по депозитам. Для ИП в документе поступления процентов автоматически устанавливается признак «Не налоговая база», и в регистре «Банковские операции АУСН» признак налоговой базы указан как «не налоговая база». Для юридических лиц в документе автоматически указывается признак «Приход», а в регистре — «1 — приход». Поведение для ИП и юрлиц разное, и это не опечатка: проверяйте, какой у вас субъект.
Внесение наличных на счёт. Здесь автоматически ставится признак «Не налоговая база», и он тоже попадает в регистр «Банковские операции АУСН». Раздел для работы с выписками тот же: «Деньги» — «Банк» — «Банковские выписки» в простом интерфейсе и «Банк и касса» — «Банковские выписки» в полном.
Принципиально важно, что информация о разметке
передаётся в банк при очередном обмене через сервис АУСН. То есть изменения уходят не в момент проведения документа, а при следующем обмене. Поэтому после обновления разумно сделать контрольный обмен на тестовой базе или хотя бы внимательно посмотреть на регистр по свежим документам.
Выписка по депозитному счёту. Загрузка выписки через сервис АУСН по умолчанию выполняется только по
расчётным счетам организации. Если вам нужна выписка по депозитному счёту, его нужно внести в программу и установить флаг «По счету депозита загружается выписка». Настройка находится в банковских счетах организации: в простом интерфейсе через «Организация» — «Банковские счета», в полном через «Главное» — «Организации» — «Банковские счета».
Типичная ловушка: депозит в базе есть, проценты по нему начислены, а выписка по этому счёту не загружается, и разметка получается неполной. Прежде чем искать ошибку в документах, проверьте именно этот флаг.
Дивиденды: три печатные формы
Из документа «Начисление дивидендов» теперь можно распечатать:
- решение единственного участника — как основание для выплаты дивидендов;
- справку о начислении дивидендов — подтверждение рассчитанного налога и суммы к выплате;
- приказ о выплате дивидендов — распоряжение руководителя главному бухгалтеру начислить и выплатить дивиденды по решению.
Документ находится в простом интерфейсе в разделе «Сотрудники» — «Дивиденды», в полном — в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Начисление дивидендов».
Важно не перепутать роли. Это
формы программы, а не юридическое заключение. Решение участника и порядок выплаты зависят от устава, статуса организации и ваших корпоративных процедур, поэтому готовый бланк стоит один раз показать юристу или руководителю, а не печатать «как есть» на автопилоте. Зато если вы раньше собирали эти документы в Word и копировали цифры руками, то теперь цифры подтягиваются из документа начисления, и шанс опечатки заметно меньше.
Практическая проверка: возьмите один тестовый документ начисления дивидендов в копии, распечатайте все три формы и сверьте названия, суммы и реквизиты организации. Если реквизиты в формах выглядят не так, как принято в вашей компании, лучше узнать это до собрания участников.
Зарплата при совмещении режимов
При совмещении систем налогообложения в программе автоматически создаются соответствующие
способы учёта зарплаты. Выбрать способ можно в настройках зарплаты или в карточке конкретного сотрудника. Путь к настройкам в простом интерфейсе: «Настройки» — «Настройки учёта» — «Настройки зарплаты» — «Отражение в учёте» — «Способы учёта зарплаты». В полном — «Зарплата и кадры» — «Справочники и настройки» — «Настройки зарплаты» — «Отражение в учёте» — «Способы учёта зарплаты».
Что здесь важно. Раз способы создаются автоматически, то после обновления вы увидите в справочнике новые элементы. Не удаляйте их из соображений «чтобы не путаться» и не переименовывайте, пока не поймёте, что именно в базе с ними связано. Сначала посмотрите, какой способ назначен сотрудникам по умолчанию, а затем уже решайте, нужно ли в чём-то индивидуальное исключение.
Для тех, кто совмещает режимы и распределяет зарплату по видам деятельности, имеет смысл сделать проверку на нескольких сотрудниках: у одного способ задан в настройках, у другого — в карточке. Так вы увидите, как программа ведёт себя в обоих случаях, ещё до начисления в рабочем периоде.
Отчёт «Счета, не оплаченные поставщикам»
В отчёт добавлены колонки с оплаченной суммой по счёту и с суммой, которую осталось оплатить. В простом интерфейсе отчёт открывается через «Анализ» — «Покупки», в полном — через «Руководителю». Это из числа правок, о которых пользователи вспоминают с фразой «наконец-то»: раньше приходилось сопоставлять оплату со счетами глазами.
Кредит по выписке: только для 1С:Фреш
Отдельная и узкая доработка: заявка на кредит на основе истории платежей. Работает она
только у пользователей сервиса 1С:Фреш, так что для базы на собственном сервере искать её не нужно.
Заявка создаётся в разделе 1С:Кредит: в полном интерфейсе «Банк и касса» — «1С:Кредит» — «Создать» — «Кредит по выписке», в простом — «Деньги» — «Финансы» — «1С:Кредит». Помощник проводит по шагам: проверить организацию и выбрать банк, отметить платежи на желаемую сумму, посмотреть итоговую сумму выбранных платежей и лимит банка, указать банковский счёт для зачисления, нажать «Подать заявку». После этого откроется страница банка, где оформление завершается. Созданная заявка видна в списке заявок 1С:Кредит.
Оговорка из серии «и так понятно, но напишем»: программа помогает подготовить и передать заявку, а
решение о кредите принимает банк. Одобрения в описании никто не обещает, и мы тоже не будем.
Статформы и документы для ФНС
В версии расширены формы регламентированной отчётности и добавлены новые документы для обмена с налоговой, в том числе документ «Возражения и подтверждающие документы». Тот же блок описан для ERP и КА, поэтому подробно его здесь не разбираем. Краткий разбор — в
новости про релизы ERP, КА и УТ 2.6.1.70 / 11.6.1.70. Для БП всё равно откройте описание версии и посмотрите перечень форм: список длинный, а приказы Росстата выходят пачками.
Чек-лист перед обновлением боевой базы
Обновление типовой конфигурации не должно быть приключением. Короткий порядок:
- Копия. Сделайте копию рабочей базы и убедитесь, что она открывается. Копия, которую не проверили, — это хорошее ощущение, а не копия.
- Описание версии. Откройте «Новое в версии 3.0.207» на ИТС и описание релиза и отметьте то, что у вас реально используется: комиссионеры, эквайринг, АУСН, дивиденды, совмещение режимов.
- Обновление копии. Сначала копия, потом боевая база. Проверьте, что обновление прошло без сообщений об ошибках, и сравните версию конфигурации с ожидаемой.
- Прогон сценариев. Выкуп комиссионером на основании реальной передачи; возврат по эквайрингу; загрузка нескольких чеков НПД; печать трёх форм по дивидендам; выписка по депозиту, если вы на АУСН; пара сотрудников с разными способами учёта зарплаты.
- Расширения и доработки. Если у вас есть доработки в нужных документах, проверьте, что они не конфликтуют с обновлёнными. Здесь разумно подключить того, кто доработки делал.
- Люди. Предупредите коллег, какие документы и пути поменялись: например, что к «Выкупу комиссионера» теперь можно перейти через «Создать на основании».
- Календарь. Заведите в календаре отчётности собственные задачи, если у вас есть индивидуальные сроки и региональные формы, но не раньше, чем договоритесь об именах и ответственных.
- Только после этого — боевая база. Лучше в спокойный день, а не в последний день сдачи отчётности.
И последнее: если вы работаете на
1С:Бухгалтерии в ПРОФ, КОРП или базовой версии, источник истины по составу вашей сборки — описание релиза. Статья нужна, чтобы подготовиться, а не заменить документацию.
Источники
- Новое в версии 3.0.207 «Бухгалтерия предприятия» — its.1c.ru
- Выпущена версия 3.0.207.25 конфигурации «Бухгалтерия предприятия» — buh.ru
- Описания релизов и полные описания версий — releases.1c.ru
Контакты: it-digit.ru/about/contacts · +7 (495) 646-01-17 · sales@it-digit.ru
